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Aprovar Fornecedor - D365 FO e Power Automate

Se você acompanha o blog já deve ter visto alguns textos sobre o Power Automate, se não, vou deixar alguns links no final para consultas.

No texto do link abaixo comecei um cenário onde o objetivo era, sempre que um novo fornecedor for cadastrado, este fornecedor seja bloqueado de forma automática.

Link: Bloquear Novo Fornecedor - D365FO e Power Automate

Neste cenário vamos melhorar e incluir uma nova etapa, sendo uma etapa de aprovação, assim se o fornecedor for aprovado, será feito o desbloqueio de forma automática, portanto vamos partir do cenário da seguinte forma:


Para que seja feito a aprovação, vamos adicionar uma etapa de Aprovação do Automate, conforme imagem:


Neste exemplo coloquei um texto nos detalhes com variáveis como Conta, Nome, Grupo e CNPJ, mas você pode incluir outras informações referente ao cadastro do fornecedor (entidade VendorsV3).

Como o objetivo é que após aprovado, libere o fornecedor, vou inserir uma condição para se for "Approve" e incluir para atualizar uma informação do Dynamics 365 Finance, conforme imagem:



Note que para "liberar" o fornecedor, a solução proposta é alterar o campo de "Fornecedor suspenso" de Tudo (all) para Não (no), conforme imagem:


Ao testar, recebi uma solicitação de aprovação em meu celular, para aprovar ou rejeitar.

O resultado é o fornecedor com o campo de "Fornecedor Suspenso" alterado de forma automática após a aprovação:



O que achou? Deixe seus comentários, sugestões e dúvidas.

Espero ter ajudado, e se quiser saber mais sobre Power Automate, deixo abaixo alguns links já publicados neste Blog.



Oswaldo Vecci

MCT - Consultor Funcional

Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.


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